Välkommen!

Om fakturering

Följande information ska alltid framgå av fakturan som skickas till oss:
Projekt- och resursnummer ska alltid framgå (den uppgiften lämnas av beställaren).
Fakturor som saknar ovanstående uppgifter skickas tillbaka till leverantören för komplettering.

• Samtliga leverantörer läggs in med 30 dagars betalningstid om inte annat avtalats.

I ett försök att minska pappersförbrukningen och bidra till snabb hantering har vi möjlighet att ta emot fakturor via e-post för våra största bolag. Vi föredrar om ni väljer detta alternativ om det är möjligt.

Sänder ni fakturan via e-post är det viktigt att tänka på följande:

• Fakturorna måste vara märkta med projekt- och resursnummer (är du osäker på dessa uppgifter så kontakta beställaren)
• Eventuella bilagor till fakturan måste ligga i samma pdf-fil som fakturan
• Det får inte vara någon hälsningsfras eller logotype i mailet, (innehållet ska vara tomt)
• Skriv gärna kundnamn och fakturanummer på ”Ämnesraden” så du lätt kan urskilja viken faktura du fått bekräftelsemail om från vår skanning.