Välkommen!

Om fakturering

Följande information ska alltid framgå av fakturan som skickas till oss:
Resurs- & projektnummer ska alltid framgå (den uppgiften lämnas av beställaren och anges alltid i format RRRR-PPPPP).
Fakturor som saknar ovanstående uppgifter skickas tillbaka till leverantören för komplettering.

• Samtliga leverantörer läggs in med 30 dagars betalningstid om inte annat avtalats.

För att arbeta mer miljövänligt och på ett säkert och modernt sätt hantera fakturor önskar vi få elektroniska fakturor. Under en övergångsperiod kan vi även ta emot fakturor via e-post.

Sänder ni fakturan via e-post är det viktigt att tänka på följande:

• Fakturorna måste vara märkta med resurs- & projektnummer (är du osäker på dessa uppgifter så kontakta beställaren)
• Eventuella bilagor till fakturan måste ligga i samma pdf-fil som fakturan
• Det får inte vara någon hälsningsfras eller logotype i mailet, (innehållet ska vara tomt)
• Skriv gärna kundnamn och fakturanummer på ”Ämnesraden” så du lätt kan urskilja viken faktura du fått bekräftelsemail om från vår skanning.